План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)
Коды
Дата
от "__" ________ 20__ г. <2>
по Сводному реестру 473Q3617
глава по БК
903
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Полярные Зори с подведомственной территорией
по Сводному реестру
473Ш0204
ИНН 5117101257
КПП 511701001
по ОКЕИ
Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная
школа" г. Полярные Зори
Единица измерения: руб
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>
Доходы, всего:
Код строки
Код по Аналитич
бюджетн еский код
ой
<4>
классифи
кации
Российск
ой
Федерац
ии <3>
2
3
4
1
x
x
2
x
x
1000
в том числе:
Сумма
на 2024 г.
текущий
финансовый год
на 2025 г.
первый год
планового
периода
на 2026 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
108 699,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 859 300,00
79 324 300,00
80 686 800,00
0,00
0,00
0,00
120
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
75 419 236,00
78 569 200,00
79 931 700,00
0,00
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210
130
65 319 236,00
68 469 200,00
69 831 700,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
0,00
0,00
0,00
в том числе:
1310
140
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
24 240 064,00
555 100,00
555 100,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
1410
150
24 180 064,00
555 100,00
555 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 671 703,20
79 324 300,00
80 686 800,00
0,00
0,00
0,00
56 539 116,67
59 083 100,00
60 396 600,00
0,00
0,00
0,00
доходы от собственности, всего
1100
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
в том числе:
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего <6>
1980
x
1981
510
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
2000
x
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
x
в том числе:
x
x
оплата труда
2110
111
41 695 760,00
44 761 300,00
45 770 100,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
1 377 766,67
690 100,00
690 100,00
x
2130
113
5 000,00
150 000,00
150 000,00
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
2140
119
12 425 290,00
13 481 700,00
13 786 400,00
x
0,00
0,00
0,00
на выплаты по оплате труда
2141
119
12 425 290,00
13 481 700,00
13 786 400,00
x
на иные выплаты работникам
2142
119
0,00
0,00
0,00
x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
2150
139
0,00
0,00
0,00
x
0,00
0,00
0,00
на оплату труда стажеров
2151
139
0,00
0,00
0,00
x
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
1 349 603,07
0,00
0,00
x
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
2211
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
321
0,00
0,00
0,00
x
1 346 103,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
340
0,00
2230
350
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
2240
360
0,00
0,00
0,00
x
2300
850
18 000,00
19 000,00
19 000,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
0,00
0,00
2220
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
1 346 103,07
x
2310
851
x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
852
102,00
2 000,00
2 000,00
2330
853
17 898,00
17 000,00
17 000,00
x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
x
0,00
0,00
0,00
x
из них:
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
2430
634
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных
учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
x
x
2440
810
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
организациями
2460
863
0,00
0,00
0,00
x
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
x
0,00
0,00
0,00
x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
2520
831
0,00
0,00
0,00
x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
2600
x
42 800 283,46
20 222 200,00
20 271 200,00
0,00
0,00
0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
243
21 779 964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг всего
2640
244
11 703 319,46
10 701 100,00
10 757 400,00
185 000,00
в том числе:
Услуги связи
221
182 000,00
185 000,00
Транспортные услуги
222
61 000,00
60 000,00
60 000,00
Коммунальные услуги
223
1 996 600,00
2 355 800,00
2 412 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества
225
900 000,00
750 000,00
750 000,00
Прочие работы, услуги
226
3 349 000,00
3 411 000,00
3 411 000,00
0,00
Страхование
227
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
228
1 333 333,33
0,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
310
1 224 100,13
1 150 000,00
1 150 000,00
340
2 789 300,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
2 657 286,00
2 789 300,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
2650
246
0,00
0,00
0,00
Закупка энергетических ресурсов
2660
247
9 317 000,00
9 521 100,00
9 513 800,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2710
406
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2720
407
0,00
0,00
0,00
Специальные расходы
2800
880
0,00
0,00
0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>
3000
100
296 296,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3010
296 296,00
0,00
0,00
x
3020
0,00
0,00
0,00
x
3030
0,00
0,00
0,00
x
0,00
0,00
0,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>
4000
x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
x
x
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>
N п/п
Наименование показателя
2
1
Коды строк
Год
Код по Уникал
начала бюджетн ьный
закупки
код
ой
классифи
кации
Российск
ой
на 2024 г.
Федерац <10.2>
(текущий
ии
финансовый год)
<10.1>
3
4
4.1
26000
x
26100
x
26200
x
26300
x
26310
х
х
26320
х
х
26400
x
26410
x
5
Сумма
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
6
7
8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>
1
42 800 283,46
20 222 200,00
20 271 200,00
3 369 884,93
0,00
0,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>
1.1.
1.2.
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЗ <13>
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.3.1
из них <10.1>:
26310.1
из них <10.2>:
26310.2
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
1.3.2
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>
3 369 884,93
39 430 398,53
20 222 200,00
20 271 200,00
в том числе:
1.4.1
1.4.1.1.
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
10 432 001,07
14 096 200,00
14 145 200,00
26411
x
26412
x
10 432 001,07
14 096 200,00
14 145 200,00
26420
x
23 113 297,33
0,00
0,00
23 113 297,33
0,00
0,00
5 885 100,13
6 126 000,00
6 126 000,00
5 885 100,13
6 126 000,00
6 126 000,00
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <10.1>:
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
1.4.3.
1.4.4.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений <15>
из них <10.1>:
из них <10.2>:
за счет средств обязательного медицинского страхования
26421
x
26421.1
x
26422
x
26430
x
26430.1
x
26430.2
x
26440
x
в том числе:
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
x
26442
x
26450
x
в том числе:
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <10.1>:
из них <10.2>:
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему
году закупки
26451
x
26451.1
x
26451.2
x
26452
x
26500
x
в том числе по году начала закупки:
26510
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему
году закупки
26600
x
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
И.о. Директора _________ Ю.В.Протасова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Н.В.Александрова 71076
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Исполнитель Н.В.Александрова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"__" ________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО:
И.о.Начальника ОКСиМП
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
___________________
(подпись)
"__" ________ 20__ г.
М.И.Михальченко
__________________________________________
(расшифровка подписи)
39 430 398,53
20 222 200,00
20 271 200,00
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)
Коды
Дата
от "__" ________ 20__ г. <2>
по Сводному реестру 473Q3617
глава по БК
903
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Полярные Зори с подведомственной территорией
по Сводному реестру
473Ш0204
ИНН 5117101257
КПП 511701001
по ОКЕИ
Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная
школа" г. Полярные Зори
Единица измерения: руб
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>
Доходы, всего:
Код строки
Код по Аналитич
бюджетн еский код
ой
<4>
классифи
кации
Российск
ой
Федерац
ии <3>
2
3
4
1
x
x
2
x
x
1000
Сумма
на 2024 г.
текущий
финансовый год
на 2025 г.
первый год
планового
периода
на 2026 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5,00
6,00
7,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
65 319 236,00
68 469 200,00
69 831 700,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
1110
120
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
65 319 236,00
68 469 200,00
69 831 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210
130
65 319 236,00
68 469 200,00
69 831 700,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
в том числе:
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
прочие доходы, всего
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
в том числе:
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего <6>
1980
x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
Расходы, всего
2000
x
65 319 236,00
68 469 200,00
69 831 700,00
2100
x
51 517 350,00
54 373 000,00
55 686 500,00
x
2110
2120
111
112
38 895 760,00
41 761 300,00
42 770 100,00
31 000,00
0,00
0,00
x
x
2130
113
2140
119
11 555 290,00
12 611 700,00
12 916 400,00
x
2141
2142
119
119
11 555 290,00
12 611 700,00
12 916 400,00
x
x
2150
139
2151
2200
139
300
1 035 300,00
x
x
2210
320
1 035 300,00
x
2211
321
1 035 300,00
x
2220
340
x
2230
350
x
2240
2300
360
850
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
852
x
2330
853
x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
x
x
2410
613
x
из них:
x
0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
x
x
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
0,00
0,00
0,00
x
x
из них:
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
2430
634
взносы в международные организации
2440
2450
810
862
x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
организациями
2460
863
x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
x
x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
2600
x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2610
2630
241
243
прочую закупку товаров, работ и услуг всего
2640
244
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
x
13 801 886,00
14 096 200,00
14 145 200,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
4 484 886,00
4 575 100,00
4 631 400,00
Услуги связи
221
165 000,00
165 000,00
165 000,00
Транспортные услуги
222
1 000,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
223
1 996 600,00
2 055 800,00
2 112 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества
225
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Прочие работы, услуги
226
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Страхование
227
Прочая закупка товаров, работ и услуг
228
Увеличение стоимости основных средств
310
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
340
972 286,00
1 004 300,00
1 004 300,00
9 317 000,00
9 521 100,00
9 513 800,00
0,00
0,00
0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
246
2660
247
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
2700
400
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2710
2720
406
407
Специальные расходы
2800
880
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>
3000
100
223
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
0,00
x
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>
3010
3020
x
x
3030
x
4000
x
x
4010
610
x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
-------------------------------<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов
бюджетов;
по строкам -1980- 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников
финансирования
дефицитов бюджетов;
по строкам – 2000-2800- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам – 3000- 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата
налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности);
по строкам -4000- 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов.
<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения
классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
ноября 2017 г. N 209н , и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная
детализация.
<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели
по решению органа-учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата
дебиторской
задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских
депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает
показатель
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана,
подлежат
детализации в Разделе "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
<8> Показатель отражается со знаком "минус".
<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,
предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных
средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат
включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)
Коды
Дата
от "__" ________ 20__ г. <2>
по Сводному реестру 473Q3617
глава по БК
903
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Полярные Зори с подведомственной территорией
по Сводному реестру
473Ш0204
ИНН 5117101257
КПП 511701001
по ОКЕИ
Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа" г. Полярные Зори
Единица измерения: руб
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>
Доходы, всего:
Код строки
Код по Аналитич
бюджетн еский код
ой
<4>
классифи
кации
Российск
ой
Федераци
и <3>
2
3
4
1
x
x
2
x
x
1000
Сумма
на 2024 г.
текущий
финансовый год
на 2025 г.
первый год
планового
периода
на 2026 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5,00
6,00
7,00
8
24 180 064,00
555 100,00
555 100,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
1110
120
0,00
0,00
0,00
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
0,00
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
в том числе:
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
24 180 064,00
555 100,00
555 100,00
целевые субсидии
1410
150
24 180 064,00
555 100,00
555 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
прочие доходы, всего
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
в том числе:
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего <6>
1980
x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
Расходы, всего
2000
x
24 180 064,00
555 100,00
555 100,00
2100
x
1 066 766,67
555 100,00
555 100,00
x
2110
2120
111
112
1 066 766,67
555 100,00
555 100,00
x
x
2130
113
2140
119
0,00
0,00
0,00
x
2141
2142
119
119
x
x
2150
139
x
2151
2200
139
300
x
x
2210
320
x
2211
321
x
2220
340
x
2230
350
x
2240
2300
360
850
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
852
x
2330
853
x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
x
x
из них:
x
0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
x
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
0,00
0,00
0,00
x
x
из них:
x
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
x
2420
623
2430
634
взносы в международные организации
2440
2450
810
862
x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
организациями
2460
863
x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
x
x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
2600
x
23 113 297,33
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2610
2630
241
243
21 779 964,00
прочую закупку товаров, работ и услуг всего
2640
244
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных
учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
1 333 333,33
Услуги связи
221
Транспортные услуги
222
Коммунальные услуги
223
Работы, услуги по содержанию имущества
225
Прочие работы, услуги
226
Страхование
227
Прочая закупка товаров, работ и услуг
228
1 333 333,33
Увеличение стоимости основных средств
310
0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
340
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
246
2660
247
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
2700
400
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2710
2720
406
407
Специальные расходы
2800
880
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>
3000
100
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
0,00
x
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>
3010
3020
x
x
3030
x
4000
x
x
4010
610
x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
-------------------------------<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период.
<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов
бюджетов;
по строкам -1980- 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников
финансирования
дефицитов бюджетов;
по строкам – 2000-2800- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам – 3000- 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется
уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности);
по строкам -4000- 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов.
<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения
классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
ноября 2017 г. N 209н , и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная
детализация.
<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели
по решению органа-учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата
дебиторской
задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных
на банковских
депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает
показатель
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана,
подлежат
детализации в Разделе "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
<8> Показатель отражается со знаком "минус".
<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,
предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных
средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих
выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)
Коды
Дата
от "__" ________ 20__ г. <2>
по Сводному реестру 473Q3617
глава по БК
903
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Полярные Зори с подведомственной территорией
по Сводному реестру
473Ш0204
ИНН 5117101257
КПП 511701001
по ОКЕИ
Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа" г. Полярные Зори
Единица измерения: руб
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>
Доходы, всего:
Код строки
Код по Аналитич
бюджетн еский код
ой
<4>
классифи
кации
Российск
ой
Федераци
и <3>
Сумма
на 2024 г.
текущий
финансовый
год
на 2025 г.
первый год
планового
периода
на 2026 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6,00
7,00
8
2
3
4
5,00
1
x
x
108699,20
2
x
x
0,00
0,00
0,00
10360000,00
10300000,00
10300000,00
120
200000,00
200000,00
200000,00
10100000,00
10100000,00
60000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
10100000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210
130
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
в том числе:
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
прочие доходы, всего
1500
180
в том числе:
в том числе:
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего <6>
1980
x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
Расходы, всего
2000
x
10172403,20
10300000,00
10300000,00
2100
x
3955000,00
4155000,00
4155000,00
оплата труда
2110
111
2800000,00
3000000,00
3000000,00
x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
280000,00
135000,00
135000,00
x
из них:
x
0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
x
в том числе:
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
2130
113
5000,00
150000,00
150000,00
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
2140
119
870000,00
870000,00
870000,00
x
на выплаты по оплате труда
2141
119
870000,00
870000,00
870000,00
x
на иные выплаты работникам
2142
119
x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
2150
139
x
на оплату труда стажеров
2151
139
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
314303,07
2210
320
310803,07
x
2211
321
310803,07
x
2220
340
2230
350
2240
360
2300
850
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
x
0,00
0,00
x
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
x
3500,00
x
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
x
18000,00
19000,00
19000,00
x
852
102,00
2000,00
2000,00
x
2330
853
17898,00
17000,00
17000,00
x
2400
x
из них:
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
x
x
2410
613
2420
623
2430
634
x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных
учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
взносы в международные организации
2450
862
x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными
организациями
2460
863
x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
x
x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>
2600
x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг всего
2640
244
x
5885100,13
6126000,00
6126000,00
в том числе:
5885100,13
6126000,00
6126000,00
Услуги связи
221
17000,00
20000,00
20000,00
Транспортные услуги
222
60000,00
60000,00
60000,00
Коммунальные услуги
223
0,00
300000,00
300000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
225
600000,00
450000,00
450000,00
Прочие работы, услуги
226
2449000,00
2511000,00
2511000,00
Страхование
227
Прочая закупка товаров, работ и услуг
228
Увеличение стоимости основных средств
310
1074100,13
1000000,00
1000000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
340
1685000,00
1785000,00
1785000,00
0,00
0,00
0,00
296296,00
0,00
0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
246
2660
247
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
2700
400
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2710
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
2720
407
Специальные расходы
2800
880
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>
3000
100
в том числе:
x
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>
296296,00
3010
3020
x
x
3030
x
4000
x
x
4010
610
x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
